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2018年华侨博物院预算公开

附件14

 

 

2018华侨博物院预算说明

 

2018年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我部门(单位)2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

华侨博物院的主要职责是:

华侨博物院是著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的集征集、收藏、保护、研究、展示华侨华人发展历史为一体的综合性文博机构,是中宣部、中国侨联、福建省、厦门市命名的各级爱国主义教育基地。华博作为全国、省、市各级爱国主义教育示范基地,是厦门市最重要的社会教育资源之一,是联系华侨华人的重要窗口和社会教育的重要窗口。自2007518“国际博物馆日”开始,华侨博物院开始向社会公众免费开放展览,2010年开始每年举办多个临时展览供观众参观。华侨博物院作为公益性的事业单位,始终坚持社会效益第一,把为社会提供更多更好的展览为己任,进一步提升社会形象,把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地,更好地发挥了陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

二、部门预算单位基本情况

华侨博物院包括6个部室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

华侨博物院

财政全额拨款

32

29

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,华侨博物院主要任务是:为社会提供更多更好的展览,进一步提升社会形象,把华博建设成为弘扬嘉庚精神、展现统战特色的宣传教育基地,更好地发挥陈嘉庚先生的宝贵精神遗产和文化遗产的社会教育功能。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)、做好庭院改造工程项目结算工作;

(二)、做好基本陈列的提升改造工作及科研工作;

(三)、继续做好文物征集、文物修复等藏品管理与保护工作;

(四)、做好引进与外出展览工作;

(五)、开展内容丰富、形式多样的博物馆青少年教育活动和校园巡展活动;

(六)、继续做好大型设施设备运行维护工作。

四、2018年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)华侨博物院2018年收入预算为1589.8万元,2017年预算数增加620.51万元,增长64.02具体情况如下:

1.财政拨款收入1589.8万元,其中一般公共预算拨款收入1589.8万元,政府性基金拨款收入0万元;

(二)华侨博物院2018年支出预算为1589.8万元,2017年预算数增加620.51万元,增长64.02具体情况如下:

1.基本支出906.8万元,其中,人员支出670.19万元,公用支出236.61万元

2.项目支出683万元;

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出1589.8万元,比2017年预算数增加620.51万元,增长64.02%,主要是由于新增部门专项“华侨华人陈列提升”项目,该项目拨款497.01万元;物业管理费用增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元与2017年预算数相比无变化

七、“三公”经费财政拨款预算情况

华侨博物院2018年“三公”经费财政拨款预算数为12.83万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.63万元,公务用车购置及运行费6.20万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。与年预算相比未变化。

(二)公务接待费

2018年预算安排6.63万元。主要用于临时展览、馆际交流及海外客人等方面的接待活动。与上年预算相比未变化。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排6.20万元,其中:公务用车运行费6.20万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年相比未变化;公务用车购置费0万元。与上年预算相比未变化。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年华侨博物院无机关运行经费项目支出

(二)政府采购情况

2018年华侨博物院政府采购预算总额797.47万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算794.47万元。

(三)国有资产占有使用情况

20171231,华侨博物院共有车辆2辆,单位价值50万以上通用设备0台,单位价值100万以上专用设备0台。

(四)绩效目标设置情况

华侨博物院2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款497.01万元。

九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

附件:1.部门收支预算总体情况表

2.部门收入预算总体情况表

3.部门支出预算总体情况表

4.财政拨款收支预算总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科

目)

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

附件1
部门收支预算总体情况表
单位:万元
                                   
        2018年预算         2018年预算
一、一般公共预算 1,589.80 一、基本支出 906.80
二、政府性基金预算       人员支出 670.19
三、财政专户管理的事业收入       公用支出 236.61
四、事业收入(含批准留用)   二、项目支出 683.00
五、事业单位经营收入       部门专项 683.00
六、上级补助收入       发展经费  
七、附属单位上缴收入       基建项目  
八、历年结余   三、事业单位经营支出  
九、其他收入   四、市对区转移支付支出  
十、其他资金      
       
       
       
            1,589.80             1,589.80

附件2
部门收入预算总体情况表